我们的优势

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注册

填写一个简单的表格并提供所需的身份证明文件,其余的事情请交给我们。

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VAT申报表

在德国,VAT是每月提交的,只需从您的平台市场向我们发送您的VAT销售报告,剩下的就交给我们。

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VAT代理

我们是您在德国的税务代理,负责处理您的所有信件并为您提供实际邮寄地址。

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审计与协助

我们将指导您进行所有审核,并向德国当局提供文档。

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专业支持

支持您的方式。 我们的专业人员将在需要时随时为您提供帮助。 我们可以安排与全球任何办事处的会议。

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善后

即使您通过电子邮件,电话,微信注册后,我们也会回答您可能遇到的所有问题。 我们了解客户的需求。

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即使您通过电子邮件,电话,微信注册后,我们也会回答您可能遇到的所有问题。 我们了解客户的需求。

在德国

在以下情况下,您需要注册VAT:
• 您将货物存储在德国;以及
• 您将它们出售给德国的消费者;以及
• 您的销售额超过了德国VAT起征点
在以下情况下,您可能还需要在其他欧盟国家/地区分别注册VAT:
• 您将商品出售给其他欧盟国家的消费者。

在另一个欧盟国家

在以下情况下,您需要在德国注册VAT:
•您将商品存储在德国或
•您将产品销售给德国的消费者(非企业); 以及
•您的销售额超过了德国远距离销售VAT起征点100,000欧元。

在另一个欧盟国家

在以下情况下,您需要在德国注册VAT:
•您将商品存储在德国或
•您将产品销售给德国的消费者(非企业); 以及
•您的销售额超过了德国远距离销售VAT起征点100,000欧元。

欧盟以外

在以下情况下,您需要在德国注册VAT:
•您将您在德国存储的商品出售给欧盟的客户。
•在以下情况下,您可能还需要在其他欧盟国家/地区分别注册VAT:
•您将商品出售给其他欧盟国家的消费者。

欧盟以外

在以下情况下,您需要在德国注册VAT:
•您将您在德国存储的商品出售给欧盟的客户。
•在以下情况下,您可能还需要在其他欧盟国家/地区分别注册VAT:
•您将商品出售给其他欧盟国家的消费者。

德国VAT的类型

•标准VAT - 19%
•特殊商品VAT - 7%
•零税率商品 - 0%

德国VAT的类型

•标准VAT - 19%
•特殊商品VAT - 7%
•零税率商品 - 0%

注册德国VAT

在其他国家/地区注册VAT可能是一项艰巨的任务,特别是当新的法规出台时,在MXK8, 我们通过注册您的VAT并完成您的每月VAT申报表(包括第13次年底申报)来帮助您处理所有德国VAT申报,只需一笔简单的费用。我们将为您注册VAT,以便您能够从您的所在地往德国销售,例如在Amazon.de,Ebay.de和其他各种电子商务网站上销售。

德国于1968年引入了VAT。这些基于欧盟的规则已被德国纳入其VAT税法,该税由财政部管理。在德国向当地企业或消费者提供商品或服务的外国公司或“非居民”商人可能必须为其业务注册德国VAT。然后,他们将必须遵守德国VAT合规性规则,包括开具发票和VAT税率,并支付所有应缴的德国VAT税款。

德国增值税税率

19%标准适用于所有其他应税商品和服务。

减少了7%的某些食品;供水(不包括瓶装水);残疾人医疗设备;一些国内客运;某些公路,铁路和内陆水路运输的社区内部和国际旅客运输;书籍(不包括电子书和内容对未成年人有害的书籍);有声读物;报纸和期刊(那些含有对未成年人有害的内容和/或超过50%的广告的内容除外);参加文化活动;作家和作曲家;一些农业投入;酒店住宿;一定可以参加体育赛事;社会服务;医疗和牙科保健;柴;一些工业用木材;带走食物;切花装饰用和食品生产的花卉;一些金币和珠宝的税收。

0%社区内和国际运输为零(不包括公路和铁路以及一些内河运输)。

我应该注册德国VAT吗?

欧盟的新法规以及在亚马逊平台上得到更广泛的了解和执行的新法规意味着,如果您要在欧洲国家/地区的亚马逊上出售商品,则很可能必须在德国和其他成员国(如果在欧洲出售)注册VAT也。

有许多交易情况通常要求外国贸易商在德国税务机关注册,例如:

  • 从欧盟内部或欧盟外部从另一个国家/地区进口商品到德国

  • 在德国和其他欧盟成员国之间转移商品(社区内部用品),以销售(派遣)或购买(进货)

  • 在德国买卖商品

  • 通过互联网向德国消费者销售商品,但须遵守德国远距离销售VAT注册最低限额

  • 寄售库存货物

  • 在德国举办现场展览,活动或培训

  • 如果公司是非VAT贸易商,但根据反向收费规则在德国接受服务

  • 自备商品

您什么时候应该注册德国VAT?

对于在自己的国家/地区注册了VAT / GST / Tax的在德国交易的外国企业,VAT注册起征点为零。 这意味着,如果您想在德国进行首次销售之前就想向德国消费者出售商品,就必须在德国注册VAT。

对于通过互联网向德国消费者销售商品的欧盟VAT注册公司,VAT注册起征点为每年100,000欧元。 达到此营业额后,您将需要单独在德国注册VAT。

在Amazon DE或Ebay DE等市场上出售商品可能会要求您在德国注册VAT,即使您未达到每年100,000欧元的VAT起征点。

德国VAT申报表

当一家公司首次注册VAT时,它将被分配给该国众多的德国税务局其中之一。 分配基于贸易商的居住国家。 例如:

法国公司–奥芬堡

英国公司–汉诺威

美国公司–波恩

远东公司-柏林

自2013年以来,德国VAT申报表已通过互联网以电子方式进行存档并进行了电子认证。

德国VAT罚款

如果德国VAT申报表有误报或补交,外国公司可能会受到处罚。 逾期提交的申请须缴纳应缴VAT额的10%,限额为25,000欧元。 如果延迟付款,则每月应缴纳逾期VAT税额的1%。 除欺诈外,德国VAT有四年的时效规定,在这种情况下,有效期可延长到十年。

德国VAT抵免额如何收回?

如果VAT投入超过产出(产生的VAT多于收费),则会产生德国VAT抵免额。 从理论上讲,这归因于VAT注册业务。 在德国VAT申报表中,有一个方框打勾以申请退款,应在三个月内退还。 但是,这可能会触发税务机关的VAT审核。 否则,贷项将结转到下一个备案。

德国VAT申报表(续)

在德国税务机关注册为非居民VAT贸易商的任何公司,都必须通过定期申报(即申报表)报告应税交易。

像所有欧盟国家一样,VAT申报表是强制性的,必须每年进行报告,但申请时间可能有所不同。

 除年度申报表外,如果年销售额在1,000欧元至7,500欧元之间,还需要季度VAT申报表。 如果营业额高于此金额,则需要每月申报。

此规则的例外是新注册的公司,该公司必须在两年内每月提交德国VAT申报表。

哪些德国VAT可以抵扣?

除了在德国纳税申报单中声明销售或输出VAT外,公司还可以通过输入进项税或VAT购买来抵消这笔费用。 有一些例外,包括:

  • 与业务无关的员工电话。

  • 礼物。

德国VAT申报表的截止日期是何时?

任何德国每月或每季VAT都应在期末后的下个月的10号提交。 您可以为此申请一个月的延迟,但这需要现金预付款。 德国年度VAT申报表汇总了全年的所有交易,应于次年5月31日前提交。任何应付的德国VAT都必须同时支付。


常见问题

VAT是对所有商品收取的,也称为增值税,它是根据您出售或购买的商品征收的消费税。 注册VAT后,您可以要求退还VAT并抵销您购买的VAT。
在达到远距离销售或税收起征点之前,大多数公司无需在德国注册VAT,但是在某些要求下,无论营业额如何,都必须立即注册VAT。
为什么我需要注册VAT?
VAT是对所有商品收取的,也称为增值税,它是根据您出售或购买的商品征收的消费税。 注册VAT后,您可以要求退还VAT并抵销您购买的VAT。
在达到远距离销售或税收起征点之前,大多数公司无需在德国注册VAT,但是在某些要求下,无论营业额如何,都必须立即注册VAT。
在欧洲范围内的远距离销售,德国VAT起征点为100,000欧元。 如果您是非欧盟企业,则没有远程销售门槛,必须在向德国消费者进行首次销售之前注册VAT。
什么是德国VAT起征点?
在欧洲范围内的远距离销售,德国VAT起征点为100,000欧元。 如果您是非欧盟企业,则没有远程销售门槛,必须在向德国消费者进行首次销售之前注册VAT。
作为欧盟企业,您需要在以下情况进行注册;
•您将货物存储在包括FBA在内的德国仓库中
•您达到了100,000欧元的远距离销售门槛
•如果您通过平台市场出售
非欧盟
•非欧盟企业在进行首次销售之前必须在德国注册VAT
•如果您通过平台市场出售
我什么时候需要在德国注册VAT?
作为欧盟企业,您需要在以下情况进行注册;
•您将货物存储在包括FBA在内的德国仓库中
•您达到了100,000欧元的远距离销售门槛
•如果您通过平台市场出售
非欧盟
•非欧盟企业在进行首次销售之前必须在德国注册VAT
•如果您通过平台市场出售
19%标准适用于所有其他应税商品和服务。
减少7%的某些食品;供水(不包括瓶装水);残疾人医疗设备;一些国内客运;某些公路,铁路和内陆水路运输的社区内部和国际旅客运输;书籍(不包括电子书和内容对未成年人有害的书籍);有声读物;报纸和期刊(那些含有对未成年人有害的内容和/或超过50%的广告的内容除外);参加文化活动;作家和作曲家;一些农业投入;酒店住宿;一定可以参加体育赛事;社会服务;医疗和牙科保健;柴;一些工业用木材;带走食物;切花装饰用和食品生产的花卉;一些金币和珠宝的税收。
0%社区内和国际运输为零(不包括公路和铁路以及一些内河运输)。
德国的VAT税率是多少?
19%标准适用于所有其他应税商品和服务。
减少7%的某些食品;供水(不包括瓶装水);残疾人医疗设备;一些国内客运;某些公路,铁路和内陆水路运输的社区内部和国际旅客运输;书籍(不包括电子书和内容对未成年人有害的书籍);有声读物;报纸和期刊(那些含有对未成年人有害的内容和/或超过50%的广告的内容除外);参加文化活动;作家和作曲家;一些农业投入;酒店住宿;一定可以参加体育赛事;社会服务;医疗和牙科保健;柴;一些工业用木材;带走食物;切花装饰用和食品生产的花卉;一些金币和珠宝的税收。
0%社区内和国际运输为零(不包括公路和铁路以及一些内河运输)。
在德国注册VAT时,您会收到VAT证书和F22证书,以获准在亚马逊等市场上出售。
从我们收到您所有批准的注册文件之日起,整个过程通常需要6到8周的时间才能从税务局收到您的证书。
注册德国VAT需要多长时间?
在德国注册VAT时,您会收到VAT证书和F22证书,以获准在亚马逊等市场上出售。
从我们收到您所有批准的注册文件之日起,整个过程通常需要6到8周的时间才能从税务局收到您的证书。
德国要求您提交每月的纳税申报表,该报告应在每月的3号到期,并在10月10日之前支付所欠的VAT税款。
德国多久提交一次申报表?
德国要求您提交每月的纳税申报表,该报告应在每月的3号到期,并在10月10日之前支付所欠的VAT税款。
德国税务机关要求使用亚马逊和eBay等在线市场的卖家注册名为“ USt 1 TI”的新证书,以确认卖家最新的VAT合规性。证书有效期为三年,您必须重新申请,并且必须在德国注册VAT才能申请证书。此要求将从2019年3月1日开始适用于非欧盟卖家,从2019年10月1日开始适用于欧盟卖家。要求交易平台在其平台上已注册德国VAT的任何交易商收集并持有这些证书。 否则,平台市场将对卖方的任何未付VAT负责。
什么是德国F22 USt 1 TI税务证书
德国税务机关要求使用亚马逊和eBay等在线市场的卖家注册名为“ USt 1 TI”的新证书,以确认卖家最新的VAT合规性。证书有效期为三年,您必须重新申请,并且必须在德国注册VAT才能申请证书。此要求将从2019年3月1日开始适用于非欧盟卖家,从2019年10月1日开始适用于欧盟卖家。要求交易平台在其平台上已注册德国VAT的任何交易商收集并持有这些证书。 否则,平台市场将对卖方的任何未付VAT负责。
如果您的德国VAT纳税申报表有误报或补齐,则外国公司可能会受到处罚。 逾期提交的申请须缴纳应缴VAT税额的10%,最高限额为25,000欧元。 如果付款进一步延迟,则每月收取应缴VAT总额的1%。 除欺诈外,德国VAT有四年的时效规定,在这种情况下,有效期可延长到十年。
是否有任何滞纳VAT罚款?
如果您的德国VAT纳税申报表有误报或补齐,则外国公司可能会受到处罚。 逾期提交的申请须缴纳应缴VAT税额的10%,最高限额为25,000欧元。 如果付款进一步延迟,则每月收取应缴VAT总额的1%。 除欺诈外,德国VAT有四年的时效规定,在这种情况下,有效期可延长到十年。

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